DOYANDUIT – Jika Anda menemui error bertuliskan “Invoice should be returned on Coretax – XML Upload” saat hendak melakukan retur faktur pajak masukan, itu artinya proses retur tidak bisa dilakukan secara key-in melalui menu Retur Pajak Masukan seperti biasanya.
Anda wajib menggunakan metode impor file XML melalui aplikasi Coretax. Artikel ini akan membahas langkah-langkah lengkap retur Faktur Pajak Masukan via XML berdasarkan pembaruan terakhir.
Kenapa Retur Tidak Bisa Key-in?
Pada dasarnya, pengusaha kena pajak (PKP) bisa melakukan retur faktur secara manual (key-in). Namun jika muncul pop up error seperti di atas, itu menandakan bahwa faktur tersebut hanya bisa diretur dengan upload file XML, bukan lewat entri manual.
Untuk itu, Anda perlu:
- Mengunduh template Excel khusus untuk retur,
- Mengisi data dengan format tertentu,
- Mengubah file Excel menjadi XML dengan aplikasi Converter,
- Mengunggahnya ke modul Coretax.
Tahapan Retur Faktur Masukan via XML Upload
1. Unduh Aplikasi Converter dan Template Excel
- Link Unduhan:
ConverterEfakturCoretax_v1.5.zip
(Versi 1.5, dirilis 1 Maret 2025) - Langkah selanjutnya:
- Ekstrak file ZIP tersebut di komputer Anda.
2. Buka Template Excel Retur Faktur PM
- File Template: Sample Retur Faktur PM Template v.1.1
- Lokasi: Folder bernama TemplateExcel
- Klik Enable Editing saat pertama membuka file.
3. Isi Data Retur di Excel
Ada tiga sheet penting di Excel tersebut:
Sheet “Retur”
- Diisi berdasarkan faktur pajak masukan yang akan diretur.
- Ambil data dari grid pajak masukan yang sudah Anda input di eFaktur.
- Masukkan NPWP Pembeli dengan format 16 digit.
- Untuk beberapa faktur, tambahkan baris baru tanpa menghapus kata “END”.
Sheet “DetailRetur”
- Isi dengan data barang yang diretur:
- Kode barang
- Nama barang
- Jumlah
- Satuan
- Harga satuan
- Jika hanya sebagian barang yang diretur, masukkan semua data barang seperti biasa, lalu isi angka 0 pada kolom retur untuk barang yang tidak dikembalikan.
Sheet “REF” dan “Keterangan”
- Hanya berisi panduan dan referensi. Jangan diubah.
Simpan dan Ubah Excel Menjadi File XML
Langkah Konversi:
- Simpan Excel Anda (Save As) dengan nama yang sesuai.
- Jalankan aplikasi:
Converter.Efaktur.Coretax.exe - Jika muncul peringatan sistem Windows, klik:
- “More Info” → “Run Anyway”
- Klik Browse dan pilih file Excel yang sudah Anda isi.
- Pilih jenis XML: “Retur Pajak Masukan”
- Klik Simpan
File XML akan terbentuk dengan nama yang sama, tersimpan dalam folder Converter.
Upload XML ke Coretax
Cara Upload:
- Buka Coretax → Modul eFaktur → Menu Retur Pajak Masukan
- Klik tombol Impor Data
- Pilih file XML yang sudah dikonversi tadi
- Cek status upload melalui menu XML Monitoring
Jika file berhasil diimpor:
- Kembali ke menu Retur Pajak Masukan
- Centang data retur di grid
- Upload (penerbitan retur) langsung dari grid, bukan dari menu edit (ikon pensil)
Tips dan Catatan Penting
- Format Tanggal:
Tanggal retur harus dalam format dd/MM/yyyy
Contoh: 14/03/2025
Atur melalui:
Klik kanan → Format Cells → Date → Pilih 14/03/2012 (Indonesian) - Retur Diskon:
Untuk menghindari error diskon dua kali:- Buat Excel khusus untuk faktur dengan diskon
- Gunakan rumus:
- Kolom DPP Nilai Lain Retur:
(11 x 12) x (DPP - Diskon) - Kolom DPP Retur:
(Jumlah Barang x Harga Satuan) - Diskon
- Kolom DPP Nilai Lain Retur:
- Validasi Data:
Setelah XML berhasil diunggah, cukup cek di grid tanpa klik ikon pensil.
Jika data sudah benar, langsung centang dan klik upload.
Informasi Tambahan
Panduan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Disarankan untuk mengikuti kanal resmi komunitas pajak di Telegram:
Diskusi & bantuan juga bisa didapatkan lewat grup komunitas seperti @konsulgabjatim1
Penutup
Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat menyelesaikan proses retur faktur pajak masukan yang tidak bisa dilakukan secara manual.
Pastikan Anda mengisi setiap sheet dengan benar, mematuhi format yang diminta, dan menggunakan converter resmi dari DJP.
